Il Gruppo Laminazione Sottile di cui fa parte Contital, è alla continua ricerca di Partner con cui stabilire rapporti solidi e duraturi nel tempo, adeguati agli standard cui il ns Gruppo è orientato. I fornitori sono selezionati sia sulla base della qualità e competitività dei prodotti/servizi offerti che in base alla condivisione dei ns principi sociali, etici e ambientali.
Tutti i fornitori, sia consolidati che potenziali, sono tenuti a effettuare l’iscrizione presso il ns. Albo Fornitori. Sul portale, ciascun fornitore potrà:
– Registrarsi come azienda o come professionista
– Scegliere la categoria merceologica di proprio interesse
– Inviare la documentazione in modo veloce ed efficiente
Effettuata la registrazione, il Gruppo Laminazione Sottile vaglierà la candidatura e provvederà ad accreditare i fornitori giudicati idonei. Sarà onere e cura dei fornitori iscritti mantenere i dati inseriti costantemente aggiornati.
Accedendo all’area riservata del ns portale sarà possibile consultare e confermare per presa visione tutti gli Ordini di Acquisto (OdA) emessi dalle società del ns Gruppo. Tutti gli ordini di acquisto devono essere necessariamente confermati, soprattutto al fine di:
– Tracciare ogni OdA emesso
– Riscontrare e segnalare immediatamente eventuali difformità con le Offerte
All’avvio del rapporto di fornitura tutti gli operatori economici sono tenuti a comunicare il proprio codice IBAN ed allegare copia del documento di identità del legale rappresentante nell’apposita sezione del ns portale ALBO FORNITORI. La stessa procedura va rispettata anche per segnalare eventuali variazioni dell’IBAN ed è valida sia per fornitori italiani che esteri. In carenza anche di una sola delle indicazioni richieste, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture oppure i pagamenti continueranno a essere effettuati sugli IBAN presenti nella nostra anagrafica.
4.2 MODALITA’ DI INVIO FATTURE E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
Le fatture e gli altri documenti contabili (es. note credito) devono essere intestate alla società del Gruppo Laminazione Sottile da cui è stato emesso il relativo ordine di acquisto. I documenti vanno inviati a mezzo mail agli indirizzi di fatturazione specificati negli ordini. La casella di posta elettronica è destinata alla sola ricezione della documentazione contabile. Altri tipi di comunicazioni non saranno presi in carico. Ai documenti contabili (es. fattura o nota di credito) possono essere allegati esclusivamente i documenti comprovanti la fornitura (quali DDT o Fine Lavori). Tutti i documenti e i relativi allegati devono pervenire in formato pdf e riportare le indicazioni previste dalla normativa fiscale, oltre che i riferimenti all’ordine di acquisto.
4.3 FINE LAVORI
Per gli ordini relativi a servizi e/o prestazioni, i ‘Verbali di Fine Lavori’ (o Fine Lavori) rappresentano la ns. autorizzazione a emettere il pagamento. La prestazione di servizio si intenderà conclusa solo alla ricezione di detto documento, pertanto la fatturazione è subordinata alla ricezione del Fine Lavori. Sarà onere e cura del fornitore richiedere l’emissione del fine lavori al ns responsabile tecnico in corrispondenza di ogni tranche di pagamento.
L’accesso agli stabilimenti del Gruppo sarà possibile esclusivamente ai fornitori che abbiano preso visione delle disposizioni contenute nelle ns procedure organizzative e che si adeguino alle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla ricezione dell’ordine di acquisto sarà Vs cura richiedere all’ufficio acquisti detta documentazione e ottenere l’autorizzazione per l’ingresso del Vs personale almeno tre giorni prima dell’inizio delle attività.
Salvo quanto diversamente specificato negli ordini di acquisto, le consegne vanno effettuate presso gli stabilimenti del ns gruppo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì). Per gli orari contattare l’ufficio di competenza. In tutti i documenti di trasporto dovrà comparire il riferimento al ns ordine di acquisto. Per i ritiri a carico del Gruppo Laminazione Sottile si richiede l’avviso di merce pronta corredato delle seguenti informazioni:
– Nome dell’azienda cliente, numero d’Ordine di acquisto e nome del buyer
– Numero dei colli
– Dimensioni
– Peso
– Tipologia di imballaggio e possibile sovrapponibilità
– Indirizzo del Vs magazzino con orari di apertura
– Eventuali attrezzature richieste per il carico dei mezzi
– Eventuali restrizioni sulle tipologie dei mezzi
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